Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DO APARELHO DE RAIO -X POLITÉCNICA 300MA 125 KV.
Finalidade: PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
2.450,00 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CONSERTO DO APARELHO DE RAIO -X POLITÉCNICA 300MA 125 KV.
Finalidade: PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
2.450,00 |
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| 05/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/173; |
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2.450,00 |
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| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2018
HOSPITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES LTDA - ME - 7896 |
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2.450,00 |
| TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
