Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Areia média limpa |
67,20 |
134,40 |
2.00 |
BRITA Nº1 |
115,00 |
230,00 |
5.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG) |
29,54 |
147,70 |
50.00 |
Piso cerâmica classe A, PEI 5, mínimo 30 x 30 cm |
13,79 |
689,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
Areia média limpa BRITA Nº1 CIMENTO (SACO DE 50 KG) Piso cerâmica classe A, PEI 5, mínimo 30 x 30 cm |
1.201,60 |
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12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001054; |
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1.201,60 |
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21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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1.201,60 |
TOTAL |
1.201,60 |
1.201,60 |
1.201,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.