Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio dos Serviços SIA/SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complementa empenho n. 9322 por estorno indevido |
136,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
complementa empenho n. 9322 por estorno indevido |
136,00 |
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28/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001929; |
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136,00 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2018
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.