Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
184 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho n. 11353/2017 |
5.448,25 |
5.448,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
complementa empenho n. 11353/2017 |
5.448,25 |
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| 16/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800070; E/201800071; |
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5.448,25 |
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| 19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018
MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 |
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5.448,25 |
| TOTAL |
5.448,25 |
5.448,25 |
5.448,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
