| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho n. 11353/2017 | 5.448,25 | 5.448,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | complementa empenho n. 11353/2017 | 5.448,25 | ||
| 16/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800070; E/201800071; | 5.448,25 | ||
| 19/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 | 5.448,25 | ||
| TOTAL | 5.448,25 | 5.448,25 | 5.448,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
