Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1846 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIADES DOS TRANSPORTE ESCOLAR IRJ 6130, IKS 5855E ILR 0503 |
3,35 |
6.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIADES DOS TRANSPORTE ESCOLAR IRJ 6130, IKS 5855E ILR 0503 |
6.690,00 |
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| 03/05/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 11134; 10360; 10167; 9987; 9942; 9676; 9606; 9119; 9112; 8663; 8376; 8093; 8003; 7796; 7642; 7314; 7320; 6692; 6706; 6369; 6223; 6112; 5891; |
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6.678,18 |
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| 03/05/2018 |
estorno por empenho a maior |
-11,82 |
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| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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6.678,18 |
| TOTAL |
6.678,18 |
6.678,18 |
6.678,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
