Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRASNPORTE ESCOLAR IXB 6540, ITM 2217 , IUB 5895 |
3,44 |
6.884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRASNPORTE ESCOLAR IXB 6540, ITM 2217 , IUB 5895 |
6.884,00 |
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| 23/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10574; 10364; 10261; 10183; 10170; 9918; 9673; 9674; 9554; 9136; 8918; 8898; 8801; 8330; 8340; 8030; 8002; 8004; 7709; 7659; 7478; 6841; 6843; 6713; 6779; 6481; 6482; 6436; 6117; |
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6.884,00 |
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| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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6.884,00 |
| TOTAL |
6.884,00 |
6.884,00 |
6.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
