Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1848 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS OFICIAIS IRH 1038, IVX 4479 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
4,41 |
2.646,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS OFICIAIS IRH 1038, IVX 4479 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2.646,60 |
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| 20/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10361; 10230; 10195; 9874; 8726; 8236; 8039; 7513; 7284; 6594; 6417; 5581; 4751; 5355; 11716; 11113; 11136; 6142; |
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2.645,66 |
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| 20/06/2018 |
estorno por empenho a maior |
-0,94 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.645,66 |
| TOTAL |
2.645,66 |
2.645,66 |
2.645,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
