Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1849 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Master, caminhonete GMC Ambulância
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IQU 6879. |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Master, caminhonete GMC Ambulância
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IQU 6879. |
68,00 |
|
|
12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800192; |
|
68,00 |
|
21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
|
|
68,00 |
TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.