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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 LINHA RONDINHA BELÉM - 35 PASSAGEIROS Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 12:05 horas, em direção a estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da Sra. Gelivane Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50 horas. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 17:50 horas. Total do percurso: 20 km diários ( estrada de chão e asfalto). Fina 12,10 726,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 LINHA RONDINHA BELÉM - 35 PASSAGEIROS Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 12:05 horas, em direção a estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da Sra. Gelivane Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50 horas. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 17:50 horas. Total do percurso: 20 km diários ( estrada de chão e asfalto). Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DIAS 3 KM P/ DIA 20 TOTAL KM 60 726,00
20/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº M1/0026; 726,00
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2018 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 726,00
TOTAL 726,00 726,00 726,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.