Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos |
| Natureza da despesa: |
XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
estimativo para xerox da sec. de educação, jan. 2018 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
estimativo para xerox da sec. de educação, jan. 2018 |
300,00 |
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| 02/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000186; |
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300,00 |
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| 21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2018
DAILI CASSOL - EPP - 7962 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
