| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FILTRO DE OLEO PSL 55 | 15,32 | 91,92 |
| 20.00 | OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI-SINTETICO - EMBALAGEM COM 1 LITRO | 22,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | FILTRO DE OLEO PSL 55 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI-SINTETICO - EMBALAGEM COM 1 LITRO | 531,92 | ||
| 05/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000158155; | 531,92 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 | 531,92 | ||
| TOTAL | 531,92 | 531,92 | 531,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
