Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Doblô |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Doblô Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus |
514,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800193; |
|
514,00 |
|
| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
|
|
514,00 |
| TOTAL |
514,00 |
514,00 |
514,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
