Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1882 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
lig. telef. 3257-1278 efetuadas na sec. de obras |
0,50 |
|
|
05/03/2018 |
lig. telef. 3257-1278 efetuadas na sec. de obras
|
|
0,50 |
|
05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2018
TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 |
|
|
0,50 |
TOTAL |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.