| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-2901 | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-1420 efetuadas na sec. de saude | 7,42 | 7,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | lig. telef. 3257-2901 lig. telef. 3257-1420 efetuadas na sec. de saude | 11,41 | ||
| 05/03/2018 | lig. telef. 3257-2901 lig. telef. 3257-1420 efetuadas na sec. de saude | 11,41 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1885/2018 TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 | 11,41 | ||
| TOTAL | 11,41 | 11,41 | 11,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
