| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1891 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CAMPO TNT 80 CM X 80 CM, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES. | 21,72 | 1.086,00 |
| 60.00 | LENÇOL HOSPITALAR | 7,46 | 447,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | CAMPO TNT 80 CM X 80 CM, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES. LENÇOL HOSPITALAR | 1.533,60 | ||
| 28/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49511; liquida parte empenho | 1.354,56 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/49511; liquida parte empenho | 1.354,56 | ||
| 19/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/51675; | 179,04 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 179,04 | ||
| 05/07/2018 | ref estorno pagamento | -179,04 | ||
| 11/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 179,04 | ||
| TOTAL | 1.533,60 | 1.533,60 | 1.533,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
