| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT CALIBRAÇÃO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT SELAGEM | 83,49 | 83,49 |
| 1.00 | KIT ENSAIO | 117,25 | 117,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | KIT CALIBRAÇÃO KIT SELAGEM KIT ENSAIO | 320,74 | ||
| 20/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018604432; | 320,74 | ||
| 21/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2018 NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME - 9987 | 320,74 | ||
| TOTAL | 320,74 | 320,74 | 320,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
