Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1895 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96
Finalidade: Para manutenção da ponte do Balneário Passo do Umbu |
59,00 |
885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96
Finalidade: Para manutenção da ponte do Balneário Passo do Umbu |
885,00 |
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13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/760065; |
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885,00 |
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03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1895/2018
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 |
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885,00 |
TOTAL |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.