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Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	Exportar os Dados

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locacao de softwares
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	locação de email ,cfe contrato DRC 161/2014 no periodo de jan. a dez. 2018	81,32	975,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	locação de email ,cfe contrato DRC 161/2014 no periodo de jan. a dez. 2018	975,84
07/02/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 305101;		81,32
19/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 305101;			81,32
07/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/23737; LOCAÇÃO MES DE FEVEREIRO 2018		81,32
16/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/23737; LOCAÇÃO MES DE FEVEREIRO 2018			81,32
04/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/201803383; liquida março 2018		81,32
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201803383; liquida março 2018			81,32
27/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/300917; liquida locação de email		81,32
03/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/300917; liquida locação de email			81,32
04/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/312606;		81,32
22/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/312606;			81,32
06/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/201821775; liquida mes de maio 2018		81,32
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201821775; liquida mes de maio 2018			81,32
17/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/317286;		84,78
20/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/317286;			84,78
06/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/320260;		84,78
22/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/320260;			84,78
31/08/2018	locação de email ,cfe contrato DRC 161/2014 no periodo de jan. a dez. 2018. ref ao mes de agosto de 2018.		84,78
18/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA locação de email ,cfe contrato DRC 161/2014 no periodo de jan. a dez. 2018. ref ao mes de agosto de 2018.			84,78
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/201871062;		84,78
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201871062;			84,78
06/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/201873425;		84,78
22/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201873425;			84,78
03/12/2018	locação de email ,cfe contrato DRC 161/2014 no periodo de jan. a dez. 2018		64,02
03/12/2018	locação de email ,cfe contrato DRC 161/2014 no periodo de jan. a dez. 2018		64,02
03/12/2018	ESTORNO PO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-64,02
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2018 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6724			64,02
TOTAL		975,84	975,84	975,84
SALDO A PAGAR				0,00