Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1917 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ÁRA O CARRO DE ASSISTENCIA SOCIAL IVP 8153 E IVP8165 |
4,41 |
2.205,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ÁRA O CARRO DE ASSISTENCIA SOCIAL IVP 8153 E IVP8165 |
2.205,50 |
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| 19/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9900; 9530; 9552; 9128; 8939; 8862; 8725; 8426; 8452; 8252; 7729; 7536; 7581; 6516; 6156; 5985; |
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2.205,50 |
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| 20/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.205,50 |
| TOTAL |
2.205,50 |
2.205,50 |
2.205,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
