| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1945 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR RESIDUOS SÓLIDOS ATÉ A EMPRESA CRVR , NO VEIC. IRO 1166 NOS DIAS 05 A 09.03.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | 5/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR RESIDUOS SÓLIDOS ATÉ A EMPRESA CRVR , NO VEIC. IRO 1166 NOS DIAS 05 A 09.03.2018 | 150,00 | ||
| 21/03/2018 | 5/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR RESIDUOS SÓLIDOS ATÉ A EMPRESA CRVR , NO VEIC. IRO 1166 NOS DIAS 05 A 09.03.2018 | 150,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2018 JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
