Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
SACOS DE BOMBOM
Finalidade: PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E FESTA DA PASCOA PARA CRIANÇAS CRAS CONF. OF: 20/2018 |
32,98 |
197,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
SACOS DE BOMBOM
Finalidade: PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E FESTA DA PASCOA PARA CRIANÇAS CRAS CONF. OF: 20/2018 |
197,88 |
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09/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000738; |
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197,88 |
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21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 |
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197,88 |
TOTAL |
197,88 |
197,88 |
197,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.