| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIB. AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE SAÚDE | 506,00 | 506,00 |
| 1.00 | E AUTONOMOS NO HOSPITAL. FEV. 2018. | 213,53 | 213,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | CONTRIB. AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE SAÚDE E AUTONOMOS NO HOSPITAL. FEV. 2018. | 719,53 | ||
| 05/03/2018 | CONTRIB. AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE SAÚDE E AUTONOMOS NO HOSPITAL. FEV. 2018. | 719,53 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2018 INSS - 6041 | 719,53 | ||
| TOTAL | 719,53 | 719,53 | 719,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
