Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1952 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIB. AO INSSDE AUTONOMOS NA SEC. DE OBRAS,FEV. 2018 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
CONTRIB. AO INSSDE AUTONOMOS NA SEC. DE OBRAS,FEV. 2018 |
300,00 |
|
|
| 05/03/2018 |
CONTRIB. AO INSSDE AUTONOMOS NA SEC. DE OBRAS,FEV. 2018
|
|
300,00 |
|
| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2018
INSS - 6041 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
