| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativo serviços gráficos para sec. de educação,março 2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | estimativo serviços gráficos para sec. de educação,março 2018 | 150,00 | ||
| 04/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800228; | 150,00 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
