Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1965 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
etimativo serviços gráficos para sec. de obras, março 2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
etimativo serviços gráficos para sec. de obras, março 2018 |
30,00 |
|
|
04/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800219; |
|
30,00 |
|
23/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1965/2018
DAILI CASSOL - EPP - 7962 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.