Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1991 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARTUCHO HP LASERJET M1005 HP 2612A= Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças |
84,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
CARTUCHO HP LASERJET M1005 HP 2612A= Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças |
168,00 |
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| 29/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/612; |
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168,00 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2018
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
