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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1996	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Unidade:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção Coleta do Lixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Santa Maria para transporte dos residuos sólidos urbanos nos dias 15.02.2018	20,00	20,00
1.00	19.02.2018	9,50	9,50
1.00	20.02.2018	19,50	19,50
1.00	21.02.2018	11,50	11,50
1.00	22.02.2018	11,50	11,50
1.00	23.02,.2018	7,50	7,50
1.00	27.02.2018	17,50	17,50
1.00	28,02.2018	30,00	30,00
1.00	01.03.2018	30,00	30,00
1.00	02.03.2018	35,00	35,00
1.00	26.02.2018	7,50	7,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Santa Maria para transporte dos residuos sólidos urbanos nos dias 15.02.2018 19.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 23.02,.2018 27.02.2018 28,02.2018 01.03.2018 02.03.2018 26.02.2018	199,50
06/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº CF/074845; CF/074767; CF/074254; CF/074683; CF/074308; CF/074496; CF/073824; CF/074395; CF/074048; CF/074592; CF/074159;		192,50
06/03/2018	estorno por empenho a maior	-7,00
19/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1996/2018 JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385			192,50
TOTAL		192,50	192,50	192,50
SALDO A PAGAR				0,00