| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 1998 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR - PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS-ALIQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AO FUNDO FASEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - SERVIDORES INATIVOS | 289,01 | 289,01 |
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AO FUNDO FASEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - SERVIDORES AFASTADOS | 3.409,52 | 3.409,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AO FUNDO FASEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - SERVIDORES INATIVOS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AO FUNDO FASEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - SERVIDORES AFASTADOS | 3.698,53 | ||
| 06/03/2018 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AO FUNDO FASEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - SERVIDORES INATIVOS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AO FUNDO FASEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - SERVIDORES AFASTADOS | 3.698,53 | ||
| 08/03/2018 | estorno de empenho a maior | -59,50 | ||
| 08/03/2018 | estorno de empenho a maior | -59,50 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1998/2018 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 | 3.639,03 | ||
| TOTAL | 3.639,03 | 3.639,03 | 3.639,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
