| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos | ||||
| Natureza da despesa: | XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho 935 | 53,30 | 53,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | complementa empenho 935 | 53,30 | ||
| 06/03/2018 | complementa empenho 935 | 53,30 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 | 53,30 | ||
| TOTAL | 53,30 | 53,30 | 53,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
