Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALEXANDRE MARCHIONI GUERCHE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - Servicos de limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
serviços de operário prestado na sec. de obras , dez. 2017 |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
serviços de operário prestado na sec. de obras , dez. 2017 |
1.400,00 |
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22/01/2018 |
serviços de operário prestado na sec. de obras , dez. 2017
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1.400,00 |
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24/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018
ALEXANDRE MARCHIONI GUERCHE - 12388 |
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1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.