| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER TOTTI MARTINS |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR OFICINA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS NO DIA 07.03.2018 | 125,42 | 125,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR OFICINA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS NO DIA 07.03.2018 | 125,42 | ||
| 07/03/2018 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR OFICINA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS NO DIA 07.03.2018 | 125,42 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2018 VAGNER TOTTI MARTINS - 8155 | 125,42 | ||
| TOTAL | 125,42 | 125,42 | 125,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
