| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ILR 0503 , IKS 5855, IUB 5895 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 536,00 | 3.216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ILR 0503 , IKS 5855, IUB 5895 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 3.216,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000016011; | 3.216,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018 BURICA PNEUS LTDA - 6687 | 3.216,00 | ||
| TOTAL | 3.216,00 | 3.216,00 | 3.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
