Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ILR 0503 , IKS 5855, IUB 5895 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
536,00 |
3.216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2018 |
PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ILR 0503 , IKS 5855, IUB 5895 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.216,00 |
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| 20/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000016011; |
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3.216,00 |
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| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018
BURICA PNEUS LTDA - 6687 |
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3.216,00 |
| TOTAL |
3.216,00 |
3.216,00 |
3.216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
