| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PNEU 215/75 R 17.5, radial, no mínimo 12 lonas, profundidade mínima 13,4mm Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS IXB 6540, IRJ 6130, IRH 5855 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 813,00 | 14.634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PNEU 215/75 R 17.5, radial, no mínimo 12 lonas, profundidade mínima 13,4mm Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS IXB 6540, IRJ 6130, IRH 5855 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 14.634,00 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000075149; liquida parte empenho com venc. 07.04.2018 | 7.317,00 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000075149; | 7.317,00 | ||
| 06/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000075149; liquida parte empenho com venc. 07.04.2018 | 7.317,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2018 MODELO PNEUS LTDA - 6412 | 7.317,00 | ||
| TOTAL | 14.634,00 | 14.634,00 | 14.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
