| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manuntenção do Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | DESPORTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GALÃO DE TINTA DE 18 LITROS DE COR BRANCA, SEMI BRILHO. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES. | 219,00 | 657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | GALÃO DE TINTA DE 18 LITROS DE COR BRANCA, SEMI BRILHO. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES. | 657,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000036206; | 657,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 657,00 | 657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
