| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIB. AO INSS NA RESC. DE ADÃO ELIAS R.MACHADO, MARÇO DE 2018 | 88,53 | 88,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | CONTRIB. AO INSS NA RESC. DE ADÃO ELIAS R.MACHADO, MARÇO DE 2018 | 88,53 | ||
| 08/03/2018 | CONTRIB. AO INSS NA RESC. DE ADÃO ELIAS R.MACHADO, MARÇO DE 2018 | 88,53 | ||
| 19/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2018 INSS - 6041 | 88,53 | ||
| TOTAL | 88,53 | 88,53 | 88,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
