| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIXA DE CAMBIO PARA TROCA DE KIT EMBREAGEM. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAND LIVINA IVQ 9959. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIXA DE CAMBIO PARA TROCA DE KIT EMBREAGEM. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAND LIVINA IVQ 9959. | 600,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800870; | 600,00 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
