Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
CETOPROFENO 100MG/ML |
2,59 |
1.809,50 |
| 700.00 |
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML |
5,49 |
3.843,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
CETOPROFENO 100MG/ML OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML |
5.652,50 |
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| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/107587; |
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5.652,50 |
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| 23/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2018
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 13018 |
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5.652,50 |
| TOTAL |
5.652,50 |
5.652,50 |
5.652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
