| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2088 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | DIPIRONA 500MG/ML Finalidade: PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,34 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | DIPIRONA 500MG/ML Finalidade: PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 845,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/159330; liquida parte empenho | 811,20 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/159330; liquida parte empenho | 811,20 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. | -33,80 | ||
| TOTAL | 811,20 | 811,20 | 811,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
