Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2500.00 |
DIPIRONA 500MG/ML
Finalidade: PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,34 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
DIPIRONA 500MG/ML
Finalidade: PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
845,00 |
|
|
| 20/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/159330; liquida parte empenho |
|
811,20 |
|
| 25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/159330; liquida parte empenho |
|
|
811,20 |
| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. |
-33,80 |
|
|
| TOTAL |
811,20 |
811,20 |
811,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
