Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML |
4,31 |
2.155,00 |
| 200.00 |
NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML |
5,28 |
1.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML |
3.211,00 |
|
|
| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/154256; |
|
1.056,00 |
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| 02/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/155649; |
|
2.155,00 |
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| 25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/154256; |
|
|
1.056,00 |
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2018
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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|
2.155,00 |
| TOTAL |
3.211,00 |
3.211,00 |
3.211,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
