| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML | 4,31 | 2.155,00 |
| 200.00 | NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML | 5,28 | 1.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML | 3.211,00 | ||
| 23/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/154256; | 1.056,00 | ||
| 02/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/155649; | 2.155,00 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/154256; | 1.056,00 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2018 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 2.155,00 | ||
| TOTAL | 3.211,00 | 3.211,00 | 3.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
