| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades | 7,15 | 35,75 |
| 5.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros | 61,00 | 305,00 |
| 1.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros | 80,67 | 80,67 |
| 65.00 | Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades | 24,96 | 1.622,40 |
| 25.00 | ELETRODOS COM GEL | 0,30 | 7,50 |
| 140.00 | Fita cirúrgica microporosa 25 x 10 | 2,00 | 280,00 |
| 30.00 | Fita crepe branca 16mm x 50m | 2,19 | 65,70 |
| 1.00 | Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 21,76 | 21,76 |
| 150.00 | Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina | 0,19 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades ELETRODOS COM GEL Fita cirúrgica microporosa 25 x 10 Fita crepe branca 16mm x 50m Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina | 2.447,58 | ||
| 02/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000044380; liquida parte empenho | 2.331,16 | ||
| 17/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000044576; | 116,42 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 116,42 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000044380; liquida parte empenho | 2.331,16 | ||
| TOTAL | 2.447,58 | 2.447,58 | 2.447,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
