Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
1,75 |
2.625,00 |
| 1500.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
2,25 |
3.375,00 |
| 150.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO |
2,58 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO |
6.387,00 |
|
|
| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/154255; |
|
3.375,00 |
|
| 02/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/155648; liquida parte empenho |
|
2.625,00 |
|
| 03/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/158411; |
|
387,00 |
|
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/154255; |
|
|
3.375,00 |
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/155648; liquida parte empenho |
|
|
2.625,00 |
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2018
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
|
|
387,00 |
| TOTAL |
6.387,00 |
6.387,00 |
6.387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
