Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OSMAR FLORES CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Diária para viagem a Sta Maria levar paciente p/consulta e exames no HUSM e APAE , no veic. IWG 8337 no dia 09.03.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
Diária para viagem a Sta Maria levar paciente p/consulta e exames no HUSM e APAE , no veic. IWG 8337 no dia 09.03.2018 |
30,00 |
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| 22/03/2018 |
Diária para viagem a Sta Maria levar paciente p/consulta e exames no HUSM e APAE , no veic. IWG 8337 no dia 09.03.2018
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|
30,00 |
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| 26/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2018
OSMAR FLORES CARVALHO - 6066 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
