Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2108 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Diária para viagem a IJUI levar paciente p/exames no Hosp. de caridade de Ijui , no veic. IWG 8336 no dia 09.03.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2018 |
Diária para viagem a IJUI levar paciente p/exames no Hosp. de caridade de Ijui , no veic. IWG 8336 no dia 09.03.2018 |
30,00 |
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09/03/2018 |
estorno por emp. a menor |
-30,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.