| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 Diária para viagem para viagem a Ijui levar paciente p/exames no HCI , no veic. IWG 8336 no dia 09.03.2018 | 62,71 | 62,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | 1/4 Diária para viagem para viagem a Ijui levar paciente p/exames no HCI , no veic. IWG 8336 no dia 09.03.2018 | 62,71 | ||
| 14/03/2018 | 1/4 Diária para viagem para viagem a Ijui levar paciente p/exames no HCI , no veic. IWG 8336 no dia 09.03.2018 | 62,71 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2018 AMAURI LICHTENECKER - 2291 | 62,71 | ||
| TOTAL | 62,71 | 62,71 | 62,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
