Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOAMADA SX |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
CAIXA SX |
4,50 |
4,50 |
| 4.00 |
PARAFUSO 6 MM |
0,25 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
TOAMADA SX CAIXA SX PARAFUSO 6 MM |
14,40 |
|
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| 22/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01138; |
|
14,40 |
|
| 20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
|
14,40 |
| TOTAL |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
