Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIA DUTRA LUTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de tec. de enfermagem no hospital de 05 a 31.03.2018 |
1.713,87 |
1.713,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
Serviços de tec. de enfermagem no hospital de 05 a 31.03.2018 |
1.713,87 |
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| 03/04/2018 |
Serviços de tec. de enfermagem no hospital de 05 a 31.03.2018
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|
1.713,87 |
|
| 06/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2018
CLAUDIA DUTRA LUTZ - 7664 |
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1.713,87 |
| TOTAL |
1.713,87 |
1.713,87 |
1.713,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
