Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2118 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
aux. alim. serv. do INSS do MDE,março de 2018 |
916,82 |
916,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
aux. alim. serv. do INSS do MDE,março de 2018 |
916,82 |
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13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº FAT/33934; |
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916,82 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2018
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
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916,82 |
TOTAL |
916,82 |
916,82 |
916,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.