Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação dos Trabalhadores em Educação - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
auxilio alim. serv. est. do FUNDEB ,março de 2018 |
10.268,38 |
10.268,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
auxilio alim. serv. est. do FUNDEB ,março de 2018 |
10.268,38 |
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| 13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº FAT/33934; |
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10.268,38 |
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| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2018
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
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10.268,38 |
| TOTAL |
10.268,38 |
10.268,38 |
10.268,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
