Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aux. alim. p/serv. est. da sec. de obras,março 2018 |
4.584,10 |
4.584,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
aux. alim. p/serv. est. da sec. de obras,março 2018 |
4.584,10 |
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| 13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/020185320; |
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4.584,10 |
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| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2018
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
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4.584,10 |
| TOTAL |
4.584,10 |
4.584,10 |
4.584,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
