| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação de Encargos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aux. alim. serv. INSS nos encargos gerais,março de 2018 | 366,73 | 366,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | aux. alim. serv. INSS nos encargos gerais,março de 2018 | 366,73 | ||
| 13/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº nf/020185320; | 366,73 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2018 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 | 366,73 | ||
| TOTAL | 366,73 | 366,73 | 366,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
